Оценка эффективности муниципальных программ в 2015 году
в сфере социальной защиты населения
Муниципальная программа «Социальная поддержка инвалидов в Троицком муниципальном районе на 2012-2015гг»
Индикативные показатели программы:
|
|
1. Количество инвалидов, привлеченных к участию в мероприятиях (ед. измерения – человек.
2. Количество инвалидов, получивших различные виды социальной поддержки (ед. измерения – человек).
Перечень
мероприятий на 2015 год муниципальной программы "Социальная поддержка инвалидов Троицком
муниципальном районе на 2012-2015 годы"
№ п/п |
Наименование мероприятий |
план 2015 г.
(тыс.
руб.) |
факт
2015 г.
(тыс.
руб.) |
Целевые индикаторы и показатели
|
|
|
|
|
|
|
Оплата услуг связи и интернета Троицкой местной организации ВОС |
12,0 |
10,4 |
Цели мероприятия: - взаимодействие и оказание дальнейшей поддержки деятельности Троицкому местному отделению ОО «Всероссийское общество слепых»; - осуществление оплаты услуг телефонной связи и Интернета ежемесячно, согласно предоставляемым счетам (сумма оплаты телефонной связи и интернета за 2015 год – 10,4 тыс. руб.) |
|
Поездка детей-инвалидов Троицкого района в г. Челябинск на мероприятие, посвящённое Международному Дню инвалидов (транспортные расходы) |
5,0
|
5,0 |
Цели мероприятия: - улучшение качества жизни детей-инвалидов; - организация активного досуга детей-инвалидов; - увеличение количества детей для участия в мероприятии. - количество участников в 2015году - 5 человек |
|
Проведение районного праздника "Зимний карнавал" для детей-инвалидов и их родителей (приобретение подарков) |
42,0 |
42,0 |
Цели мероприятия: - улучшение качества жизни и социализация детей-инвалидов, вовлечение их в активные формы досуга - количество участников в 2014 г. – 40 человек; - количество участников в 2015 г. – 40 человек |
|
Единовременная денежная выплата ко дню инвалидов |
1,0
|
1,0 |
Цели мероприятия: - улучшение качества жизни инвалидов - количество детей в 2015 г.- 1 чел.
|
ИТОГО: |
60,0 |
58,4
|
|
Оценка достижения плановых индикативных
показателей (ДИП) = Фактические индикативные показатели – 46 чел. = 1
Плановые индикативные показатели – 46 чел.
Оценка полноты использования бюджетных
средств (ПИБС) = Фактическое использование бюджетных средств- 58 429,07 = 0,97
Плановое использование бюджетных средств – 60 000,0
0 (эффективность использования бюджетных средств) =
ДИП (Оценка достижения плановых индикативных показателей) = 1 = 1
ПИБС (Оценка полноты использования бюджетных средств) 0,97
Вывод: уровень эффективности – высокий.
Муниципальная «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Троицкого муниципального района на 2014-2015гг»
Индикативные показатели программы:
1. Количество ветеранов, граждан пожилого возраста, льготников, привлеченных к участию в мероприятиях (ед. измерения – человек).
2. Количество ветеранов, граждан пожилого возраста, льготников, получивших различные виды социальной поддержки (ед. измерения – человек).
Перечень
мероприятий на 2015 год муниципальной программы "Социальная поддержка отдельных категорий граждан
Троицкого муниципального района на 2014-2015 годы"
№ п/п |
Наименование мероприятий |
план 2015 г.
(тыс.
руб.) |
факт
2015 г.
(тыс.
руб.) |
Целевые индикаторы и показатели |
|
День защитников Отечества |
40,6 |
40,6
|
Цель мероприятия – чествование ветеранов ВОВ, родителей погибших военнослужащих в вооруженных конфликтах, ветеранов боевых действий; патриотическое социальная поддержка ветеранов; патриотическое воспитание молодежи.
- количество участников мероприятия в 2015 году – 40 человек |
|
Районное мероприятие, посвященное 70-летию Победы |
323,9
|
323,9 |
Цель мероприятия- воспитание уваже-ния к прошлому и настоящему нашего Отечества; социальная поддержка ветеранов ВОВ, пожилых граждан; сохранение традиций нашего государ-ства и Троицкого муниципального района; патриотическое воспитание подрастающего поколения.
- количество участников в 2015 году- 100 человек |
|
Изготовление и установка надгробных памятников инвалидам, участникам ВОВ, умершим до 12.06.1990г. |
85,8 |
85,8 |
Цель мероприятия - воспитание уважения к прошлому и настоящему нашего Отечества; социальная поддержка ветеранов ВОВ, пожилых граждан; сохранение традиций нашего государства и Троицкого муниципального района; патриотическое воспитание подрастающего поколения.
- количество установленных памятников в 2015 году- 11 штук |
|
День пожилых людей |
33,0 |
33,0 |
Цель мероприятия - повышение качества жизни пожилых людей.
- количество участников в 2015году- 40 человек |
|
Оказание мате-риальной помощи на ремонт жилья участникам, инва-лидам ВОВ, вдовам ветеранов ВОВ, труженикам тыла, детям погибших защитников Оте-чества; |
200,0 |
200,0 |
Цель мероприятия - повышение качества и уровня жизни ветеранов; обеспечение социального партнерства органов государственной власти, органов местного самоуправления с общественными организациями ветеранов и инвалидов.
- количество ветеранов, получивших единовременную выплату на ремонт жилья по 10 000 рублей в 2015 году, - 20 человек |
|
Социальные гарантии Почётным гражда-нам Троицкого района |
120,0 |
120,0 |
Цель мероприятия- оказание мер социальной поддержки гражданам, внесшим огромный вклад в развитие Троицкого муниципального района
- количество Почетных граждан в 2015 году – 20 человек |
|
Ежемесячная доплата к государ-ственным пенсиям муниципальным пенсионерам |
2 190,4
|
2 190,4 |
Цель мероприятия:
социальная поддержка граждан, имеющих многолетний опыт муниципальной службы.
- планируемое количество муниципальных пенсионеров в 2015 году – 28 человек |
|
Оказание адресной материальной (денежной) помощи гражданам, нуждающимся в социальной поддержке |
206,7 |
206,7 |
Цель мероприятия:
- оказание адресной материальной (денеж-ной) помощи гражданам, нуждающимся в социальной поддержке,
- количество граждан, нуждающихся в социальной поддержке, которым оказана адресная помощь в 2015 году - 152 человек |
|
Единовременная денежная выплата 100-летнему Юбиляру |
100,0 |
100,0 |
Цель мероприятия:
- оказание единовременной денежной выплаты 100-летнему Юбиляру |
ВСЕГО: |
3 300,4 |
3 300,4 |
|
Оценка достижения плановых индикативных
показателей (ДИП) = Фактические индикативные показатели – 412 чел. = 1
Плановые индикативные показатели – 412 чел.
Оценка полноты использования бюджетных
средств (ПИБС) = Фактическое использование бюджетных средств- 3 300 399,88 = 1
Плановое использование бюджетных средств – 3 300 399,88
0 (эффективность использования бюджетных средств) =
ДИП (Оценка достижения плановых индикативных показателей) = 1 = 1
ПИБС (Оценка полноты использования бюджетных средств) 1
Вывод: уровень эффективности – высокий.
Перечень мероприятий на 2015 год
муниципальной программы
«Крепка семья - крепка Россия»
на 2015г.
Индикативные показатели программы:
1. Количество семей, получивших различные виды соц. поддержки (ед. измерения – человек).
2. Количество семей, привлеченных к участию в мероприятиях, направленных на создание положительного общественного мнения о семейном воспитании детей, о благополучной семье (ед. измерения – человек).
Перечень мероприятий
муниципальной программы
«Крепка семья – крепка Россия» на 2015г.
№
п/п
|
Мероприятие
|
план (тыс. руб.) |
факт (тыс. руб.) |
Показатель для оценки эффективности |
|
Чествование семей, в которых родились дети в начале года |
14,2 |
14,2 |
Целью мероприятия является формирование и укрепление в обществе семейных ценностей, стимулирование семейного благополучия. - количество семей в 2015.- 2
|
|
Прием главы района для женщин района – многодетных матерей, славных тружениц, ветеранов ВОВ и пр., приуроченный к женскому дню 8 марта |
15,0 |
15,0 |
Цели мероприятия: Привлечение внимания общества к неоценимой роли женщины, матери. - количество участниц в 2014г. 15 женщин;
|
|
День защиты детей |
35,0 |
35,0 |
Цели мероприятия: - привлечение внимания общественности к значимости личности ребенка, духовно-нравственное воспитание детей, к их проблемам и потребностям; вовлечение детей в активные формы досуга. - количество участников в 2014 г.-53 ребенка |
|
День Троицкого муниципального района |
71,8 |
71,8 |
Цели мероприятия: - Чествование семейных трудовых династий, семейных пар, отметивших «золотой» юбилей, воспитавших достойное поколение детей и внуков, хранителей семейных традиций и культуры своих предков; чествование Почетных гражданах района, общественных деятелей; сохранение исторических традиций. количество участников в 2015 г. – до 1500 чел
|
|
Приобретение портфелей для первоклассников |
216,0 |
216,0 |
Цели мероприятия: - повышении роли семьи в формировании здорового общества, благополучия детей и предупреждение социального сиротства, пропаганда семейного воспитания. Приобретено 360 портфелей |
|
Прием главы района, приуроченный ко Дню Матери |
16,0 |
16,0 |
Цели мероприятия: - привлечение внимания к повышению авторитета и роли матери, женщины в семье и в обществе. количество участниц 2015г.- 20 |
|
Акция «Подарим Новый год детям»
|
247,6 |
247,6 |
Цели мероприятия: приобретение новогодних подарков для детей из социально незащищенных категорий населения. - количество детей, получивших подарки в 2015г.– 2846
|
|
Новогодние мероприятия |
110,5 |
110,5 |
Цель мероприятия: проведение новогодних елок главы района для детей из малообеспеченных и многодетных семей, молодежного актива района. - количество участников в 2015г. - 188 детей
|
|
День именинника в Детском доме |
11,5 |
11,5 |
Цели мероприятия: улучшение качества жизни воспитанников детского дома - количество детей в 2015году - 26
|
|
Оказание компенсационной выплаты за проезд студентам из социально незащищенных категорий семей |
32,4 |
32,4 |
Цели мероприятия: социальная поддержка и повышение качества жизни многодетных семей. - количество семей в 2015г.- 16
|
|
ИТОГО:
|
770,0 |
770,0 |
|
|
|
|
|
|
Оценка достижения плановых индикативных
показателей (ДИП) = Фактические индикативные показатели_5026 чел.
Плановые индикативные показатели 5000 = 1,005
Оценка полноты использования бюджетных
средств (ПИБС) = Фактическое использование бюджетных средств_780,0_
Плановое использование бюджетных средств 7800 =1
0 (эффективность использования бюджетных средств) =
ДИП (Оценка достижения плановых индикативных показателей)_1,005_
ПИБС (Оценка полноты использования бюджетных средств) 1 =1,005
Вывод: уровень эффективности – высокий.
Примечание. Для оценки эффективности муниципальных программ использована следующая методика:
Значение 0 |
Эффективность использования бюджетных средств |
более 1,4 |
Очень высокая эффективность использования бюджетных средств |
от 1 от 1,4 |
Высокая эффективность использования бюджетных средств (превышение |
от 0,5 до 1,0 |
Низкая эффективность использования бюджетных средств (не достигнуто целевое значение) |
менее 0,5 |
Крайне низкая эффективность использования бюджетных средств (целевое значение исполнено менее чем на половину) |